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企业所得税节税案例

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个人所得税计算器2018

收入类型
税前工资
年薪(12个月)
个月
各项社会保险费
起征点

个人所得税计算结果

应纳税所得额
0
适用税率
0%
速算扣除数
0
应缴税款
0
实发工资
0

税点点节税后结果

应纳税所得额
0
适用税率
0%
应缴税款
0
实发工资
0
节省金额
0
    目前我们国家对于企业利润的征收方式主要如下:
 
    按企业实际利润征收25%的企业所得税
 
 根据利润扣除所得税后的金额,作为股东分红收益,转到个人账户需要收取20%的个人所得税。
 
 举个例子,一个企业实现了一年300万的利润,其应交企业所得税为75万元,剩余的225万需要在分红时缴纳45万个人所得税,所以对于企业的股东而言,从利润到最终的利润分取,一共缴纳了40%的税金。
 

 
随着金税三期的全面推进,在新的税务形势下,税务局的抽查和监管力度相比之下会更趋于严格,使得以前大部分公司从外部买发票抵成本,抵增值税,抵所得税的做法慢慢无法继续实行。加之营改增后,企业为了减少自身的税务成本,都会要求供应商开具往来发票,这样便使得企业的利润随之上升。
 
对于企业利润高、所得税多的问题,一般而言,可能存在如下几种方案税务筹划方案:
 
1、寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地注册公司,将所有业务转移到新的税收洼地,降低企业所得税税率;
 
 2、通过利益或者其他费用输送的方式,将企业利润以费用支出的方式转移到税率洼地设立的新公司中;
 
 在这里,我们提供两个好方案:
 



 
税点点方案A,因为其较高的注册和维护费用,比较适合于规模较大的企业。而对于规模较小的企业,通过税点点方案B,可以实现较好的节税效果!
 
仍以上述为例,A公司实现300万的利润,通过税点点方案B进行税务筹划,完全实现只缴纳14.5万的个人所得税,而完全避免了企业所得税,整体提升企业的利润高达100万元。
 
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